ATM管理考核辦法

星子縣農村信用社ATM管理考核辦法

為了更好的管理我縣ATM機，提高機器使用效率，減少故障發(fā)生，增加設備工作時間，提高員工維護設備的積極性和主動性，特制定此辦法。

一、根據聯社社務會決定，取消原有的ATM機管理員津貼每月100元的津貼中固定發(fā)放模式，業(yè)務拓展部將通過現場和非現場檢查形式，按照其履職實際情況，實行按月動態(tài)管理，按季考核兌現的辦法。

二、考核對象為ATM管理人員，一般為委派會計和庫柜員，具體各社以實際加鈔人員為準，進行考核分配，加鈔人員至少2人。

三、如出現以下情況，將進行相應處罰；

1、加鈔不及時（8小時工作日內空鈔不應超過2小時，下班時鈔箱金額不得小于5萬元），每次扣20元，扣完為止；因頭寸不及時，提前向業(yè)務拓展部報告除外；

2、單人加鈔，發(fā)現一次扣罰經辦人員200元；3、加鈔必須在監(jiān)控下進行，發(fā)現一次未執(zhí)行，扣經辦人員每人50元；

4、進入ATM的現金至少經辦柜員從點鈔機過一遍，委派會計過一遍；銀行新發(fā)行的鈔票，由于粘性好，經辦柜員和委派會計都必須過二遍以上；對于破鈔必須要全部挑出

來；每發(fā)現一次未執(zhí)行，扣當事人每人20元；

5、在ATM內發(fā)現有橡皮筋，扣上次加鈔人員每人20元；6、每日必須對ATM機器表面進行擦試，保證機器干凈整潔，每發(fā)現一次未執(zhí)行，扣20元；

7、發(fā)現ATM周圍被張貼廣告未及時清理，發(fā)現異常未及時報告，每次扣20元；

8、每日必須早中晚三次關注ATM現金變化，及時報送頭寸計劃，保證機器中現金供應不間斷；每次加鈔的金額原則上不超過三天的用量；未能執(zhí)行每扣罰20元；

9、離行ATM加鈔原則上必須用汽車接送，安排兩人以上進行加鈔，費用按實際另行申報；未能執(zhí)行每次扣罰管理社社主任100元；

10、ATM用憑條紙、流水紙、色帶更換不及時，影響客戶使用的，每次扣20元；

四、本辦法自二0一一年年十月一日起執(zhí)行。附：ATM機檢查考核表

擴展閱讀：201*年8月恩施州郵政ATM柜員機維護管理考核辦法

恩施州郵政ATM柜員機維護管理考核辦法

為了加強ATM運行維護及日常使用管理，提高我州ATM設備完好率，特制定本辦法。

一、ATM完好率考核方式及注意事項1、ATM完好率考核計算公式

ATM完好率=（一級完好率+24小時營業(yè)率）/2×100

其中：一級完好率＝（對外服務時間范圍內整機正常時間+對外服務時間范圍內整機預警時間+對外服務時間范圍內整機維護時間）/24×額定運行時間。

24小時營業(yè)率＝（對外服務時間范圍內整機正常時間+對外服務時間范圍內整機預警時間）/24×額定運行時間。

2、影響ATM完好率的故障：1）ATM故障包括：

未知狀態(tài)、出鈔模塊故障、流水打印機故障、憑條打印機故障、鈔箱故障、流水打印機無紙、憑條打印機無紙、廢鈔箱鈔滿、鈔箱無鈔、存款模塊故障、IC卡讀卡器故障、磁條卡讀卡器故障。

2）ATM預警包括：

流水打印機紙少、憑條打印機紙少、鈔箱鈔少。

3、提高ATM完好率注意事項

1）ATM出現故障時應立即安排人員處理,特別在夜間和節(jié)假日出現故障必須安排人員前往故障地點妥善解決，各局使用部門應將ATM鑰匙交于居住在局內或局所附近人員管理，并實行分開管理方式，既要保證ATM安全又要方便能及時維護。

2）加快日常維護的處理及響應時間。每天8：0022：00時間范圍內信息分局值班人員通知網點ATM狀況異常，各局使用部門必須迅速安排人員查看，對異常情況做出反應，降低日常維護用時。3）憑條、流水、色帶架等常用物品需隨時做到有備件。4）注意日常維護細節(jié)。加鈔、更換憑條、流水打印紙時應先將ATM狀態(tài)調整為維護狀態(tài)再進行其它操作，每天下午下班前由各局綜合柜員對ATM的憑條、流水紙及鈔箱進行一次檢查，離行式ATM應保證每天進行一次加鈔及憑條流水紙檢查。

5）如遇不能處理故障時應及時通知維護人員解決。

6）如遇ATM相關業(yè)務、技術維護人員變動需立即通知州信息技術分局變更信息。

7）每次故障處理完畢后，必須用測試卡進行一次取款交易，確保ATM正常狀態(tài)上傳置前置機。

8）全州ATM均為24小時考核，任何情況下不允許報停。9）新增ATM設備必須在每月1-5號開通，刪除ATM設備必須在每

月最后一天進行，逾期省中心都不予受理。

二、ATM故障處理流程及考核1、ATM技術人員處理流程

1）當ATM出現故障時州局機房值班人員將ATM異常情況通知縣市局技術人員，監(jiān)控系統也將以短信形式通知技術人員。

2）縣市局技術人員需在接到電話通知后五分鐘內與故障網點聯系，并電話指導網點在半小時內解決簡單故障，當遇到不能通過遠程指導解決的故障時，城區(qū)網點需要在半小時內到現場進行維護，并在1小時內處理完畢，農村網點在工作時間內要在4小時內到現場進行維護，并在1小時內處理完畢。如遇特殊情況需立即與州局信息技術分局聯系并說明情況，處理超過規(guī)定時限而未告知信息分局處理結果,視為該次故障未及時處理。

3）縣市局技術人員不能解決故障時需與廠家工程師聯系并督促廠家安排人員上門維護，并陪同廠家工程師完成故障處理，處理時限不能超過24小時，處理結束后向州局信息技術分局上報處理情況。

2、ATM技術維護人員考核

1）維護人員需按照ATM故障處理流程的時限來處理故障，每次處理超時扣除該季度運維總分1分。一月內未及時處理次數超過3次者取消該季度的運維評獎。

2）以縣市局為單位當月ATM完好率在97％以上（不足一個點按

一個點計算），每高一個百分點加1分，每低一個百分點扣2分。完好率低于92％計為0分。

3）在處理可預知的故障時（如：巡檢、安裝監(jiān)控等）故障歷時超過二小時以上將扣3分。（移機除外）

3、ATM業(yè)務人員處理流程

1）當ATM出現預警時州信息局機房值班人員將ATM異常情況通知網點或網點負責人。

2）當ATM出現故障州信息局機房值班人員將ATM異常情況通知縣市局技術人員，由技術人員聯系網點相應負責人。

3）ATM業(yè)務人員在接到通知預警或故障后，工作時間內需在半小時內解決，如遇無法解決故障時需立即與技術人員聯系，處理超過規(guī)定限制時間而未告知處理結果,視為該次故障未及時處理。

4）ATM業(yè)務人員夜間22：00點前接到的故障通知，相關ATM鑰匙管理人員必須需在半小時內到達現場并配合技術人員處理故障。

5）離行式ATM出現故障后，業(yè)務人員需在1小時內到達現場并配合技術人員處理故障。

4、ATM業(yè)務使用考核

1）各ATM所在支局（所）的支局長或所主任為考核責任人。2）對各支局（所）所轄ATM因更換流水紙、憑條紙、加鈔引起故障并超過處理限制時間的每次扣罰責任人100元。

3）接到預警通知后，超過處理限制時間的，每超過1小時予以網點負責人50元的處罰，單次累記最高處罰200元。

4）接到故障通知后，如業(yè)務人員無理拒絕或未在規(guī)定時限內到達現場并處理故障的，每次予以網點負責人100元的處罰。5）考核相關網點業(yè)務處理人員的辦法由各支局（所）自行制定并考核。

三、ATM年度獎勵

1、對全年ATM完好率在全州排名前十位的網點獎勵500元。2、對全年ATM完好率在全州排名前三名的縣市局技術人員或現業(yè)ATM維護員分別獎勵800元、500元、300元。四、相關要求

考核的日常管理工作由州局信息技術分局負責。次月在信息技術運行維護通報上將上月的處罰情況進行通報。被處罰責任人須在接到處罰通報的一周內上繳相應罰款給州局紀檢監(jiān)察室。未按時上繳的由州局紀檢監(jiān)察室向州局財務科出具扣款手續(xù)，加倍扣除。

五、本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。

六、原局發(fā)文【201*】52號文件《恩施州郵政ATM柜員機維護管理考核辦法》自本辦法公布之日起同時廢止。

附：ATM預警、故障處理流程圖

ATM出現預警或故障

預警故障機房值班人員機房值班人通知網點或網員通知縣市點負責人局技術人員業(yè)務人員在規(guī)定縣市局技術人員在規(guī)定時間內到達現場時間內電話聯系網點并并開始處理問題指導業(yè)務人員處理故障預警是否故障是否解除解除

否否聯系縣市局技術人員技術人員在規(guī)定時間是是

內到達現場解決故

障，故障是否解除

是否聯系廠家技術人員現場解決故障ATM恢復正常運行

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